长白山:2023年净利润较2019年增长83%,双旺季值得期待

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长白山(603099)核心观点公司2023年净利润较2019年增长83%,处预告中值偏下。2023年公司实现营收6.2亿元/+218.7%,较2019年增长33%;归母净利润1.4亿元,同比扭亏,较2019年增长83%,处预告中值偏下;归母净利率22%,较2019年增加6pct,主要系酒店盈利能力改善。分季度看,2023Q3依然贡献绝对利润,基本等同于全年;Q2扭亏为盈,Q1与Q4亏损。其中Q4客流较2019增长但亏损放大,主要与维护改造工程结算款、职工绩效等增加有关。公司拟每10股派现金红利0.78元(含税),分红率15.07%,与2019年分红率相近。量价提升助推旅游客运增长,酒店实现规模盈利。2023年景区客流275万人次,可比口径较2019年增长约18%,受益于2021年底敦白高铁开通、东北冰雪游热度提升,同时公司积极开展线上营销。分业务看,旅游客运/酒店/旅行社/其他业务分别实现收入4.2/1.4/0.3/0.3亿元,较2019年分别增长30%/190%/29%/126%,前两个核心业务毛利率为48.7%/32.1%,较2019年分别-1.2pct/+26pct。其中,旅游客...

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