黔源电力:2023年年报点评:电量改善释放业绩弹性,债务优化带来内生增长

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黔源电力(002039)事件概述:3月29日,公司发布2023年度报告,报告期内实现营业收入19.909亿元,同比下降23.83%(经重述);归母净利润2.65亿元,同比下降36.09%(经重述);扣非归母净利润2.67亿元,同比下降36.02%(经重述);公司拟向全体股东每股派发现金股利0.19元,合计派发现金红利0.81亿元,现金分红比例约30.68%。4Q23电量持续改善,度电营收偏差消除:4Q23公司9座水电站合计发电量11.98亿千瓦时,同比增发3.79亿千瓦时,增幅46.3%,延续Q3改善态势;此外,上网电价相对较高的北盘江流域4座电站完成发电量9.22亿千瓦时,同比增发2.00亿千瓦时,增幅27.6%。从营收端看,公司实现营业收入4.38亿元,同比增长131.7%,归母净利润亏损0.11亿元,同比减亏1.29亿元。4Q23公司光伏发电量1.64亿千瓦时,如果按照2023年光伏上网电价均值测算,实现营收约0.56亿元,扣除该板块收入后,单季剩余收入约3.82亿元,考虑到公司营收除光伏外基本全部由水电板块贡献,测算可知Q4水电度电营收约0.3188元/千瓦时(不含税),同比提...

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